Lampiran kerja
Toolkit
Template dan formulir pendamping untuk menerapkan isi buku.
101
Pemetaan COBIT 2019 ke Proses Bisnis Utilitas Air
Tabel referensi governance dan management objectives COBIT 2019 yang paling relevan untuk BUMD air minum.
102Daftar Risiko TI Awal (Risk Register Starter)
30 entri risiko TI khas perusahaan utilitas air, lengkap dengan kategori, dampak, likelihood, dan mitigasi awal.
103Formulir Gate Review Proyek TI
Template 1 halaman per gate (G0 sampai G3) untuk komite pengarah TI.
104Kuesioner Self-Assessment Kematangan IT Governance
25 pertanyaan untuk menilai kematangan IT Governance internal sebelum melibatkan auditor eksternal.
105IT Governance Diagnostic Tool
Self-assessment interaktif 7 domain, 35 pertanyaan — radar chart real-time, gap analysis otomatis, siap dipakai rapat Direksi.